| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019011 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Žumpár s.r.o. |
| Adresa: | Šamorínska 39,90301 Senec |
| IČO: | 48333981 |
| Predmet: | Žumpár KD 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_069 |
| Zverejnené: | 02.05.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:04.
