Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/005 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | Rovnesko 37, 905 01 Senica |
IČO: | 37170040 |
Predmet: | SLOVEX |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2024 |
Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2024 |