Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | Vyúčtovacia |
Číslo faktúry: | FD1/2018/002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Preplatok KD |
Fakturovaná suma s DPH: | -94,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2018_002 |
Zverejnené: | 16.04.2018 |